Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006060
Monto de la Factura
₲ 23.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.212.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90234
Monto Contrato
₲ 26.173.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.074.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.074.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271166
Nombre de la Licitación
Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reprocciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2