Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Monto de la Factura
₲ 3.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97523
Monto Contrato
₲ 10.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.033.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.033.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL COMANDO DE LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1