Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 9.998.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86210
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.517.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.517.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1