Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006141
Monto de la Factura
₲ 4.998.150
Nro. Solicitud de Transferencia
81894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88029
Monto Contrato
₲ 4.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.753.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268444
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4