Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 9.996.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87028
Monto Contrato
₲ 9.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271204
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6