Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 1.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
531/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91812
Monto Contrato
₲ 1.670.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero