Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 7.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99050
Monto Contrato
₲ 7.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.357.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.357.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276999
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 23/2014 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud