Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017709
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
SFP N° 19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97922
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271117
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas