Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77611
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89582
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar