Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 1.769.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98897
Monto Contrato
₲ 1.769.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.763.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar