Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 153.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAMON CESPEDES BARRIOS
RUC
2472868-3
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89787
Monto Contrato
₲ 3.978.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.783.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS / SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo