Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Monto de la Factura
₲ 802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
SFP N° 122/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103181
Monto Contrato
₲ 802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272002
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas