Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
117/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116132
Monto Contrato
₲ 14.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.219.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.988.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Respuestos para Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia