Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 5.992.225
Nro. Solicitud de Transferencia
154656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.497
Retención DNCP
₲ 21.354
Retención IVA
₲ 163.424
Retención Renta
₲ 108.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119769
Monto Contrato
₲ 27.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.343.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.343.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301930
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6