Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001333
Monto de la Factura
₲ 7.527.725
Nro. Solicitud de Transferencia
123000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.158.729
Retención DNCP
₲ 26.826
Retención IVA
₲ 205.302
Retención Renta
₲ 136.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119769
Monto Contrato
₲ 27.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.343.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.343.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301930
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6