Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 2.181.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.567
Retención DNCP
₲ 7.774
Retención IVA
₲ 59.495
Retención Renta
₲ 39.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119769
Monto Contrato
₲ 27.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.343.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.343.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301930
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6