Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 3.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.606.124
Retención DNCP
₲ 13.513
Retención IVA
₲ 103.418
Retención Renta
₲ 68.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-131326
Monto Contrato
₲ 4.973.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.729.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.729.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2