Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018143
Monto de la Factura
₲ 4.705.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.844
Retención DNCP
₲ 16.769
Retención IVA
₲ 128.332
Retención Renta
₲ 85.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119320
Monto Contrato
₲ 4.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301999
Nombre de la Licitación
Cubiertas para vehiculos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6