Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008783
Monto de la Factura
₲ 2.407.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.620
Retención DNCP
₲ 9.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119621
Monto Contrato
₲ 27.021.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.374.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.374.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2