Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006956
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.296.680
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
Retención Renta
₲ 170.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119621
Monto Contrato
₲ 27.021.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.374.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.374.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2