Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003379
Monto de la Factura
₲ 10.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205627
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.778.404
Retención DNCP
₲ 36.652
Retención IVA
₲ 283.391
Retención Renta
₲ 283.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-222337
Monto Contrato
₲ 10.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.778.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.778.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado