Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004469
Monto de la Factura
₲ 2.504.140
Nro. Solicitud de Transferencia
144084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.463
Retención DNCP
₲ 9.106
Retención IVA
₲ 68.295
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-217634
Monto Contrato
₲ 2.504.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.424.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias para la Facultad de Medicina de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado