Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CILFO CAMACHO SANTA CRUZ
RUC
1023430-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-34910
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208742
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos médicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro