Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004907
Monto de la Factura
₲ 12.285.492
Nro. Solicitud de Transferencia
37709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.572.040
Retención DNCP
₲ 43.334
Retención IVA
₲ 335.059
Retención Renta
₲ 335.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-183233
Monto Contrato
₲ 12.285.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.572.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.572.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADOS PARA FUNCIONARIOS DE ZONA DE OBRAS DE LA CNRP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas