Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 3.088.850
Nro. Solicitud de Transferencia
180017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.440
Retención DNCP
₲ 11.008
Retención IVA
₲ 84.241
Retención Renta
₲ 56.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
852,855,649
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131062
Monto Contrato
₲ 47.821.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.477.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.477.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas