Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.798.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.218.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357214
Nombre de la Licitación
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Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado