Datos del Pago
Nro. de Factura
020/2014
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001-006/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90435
Monto Contrato
₲ 49.998.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.605.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción