Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000280
Monto de la Factura
₲ 51.504.345
Nro. Solicitud de Transferencia
60780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.467.929
Retención DNCP
₲ 181.670
Retención IVA
₲ 1.404.664
Retención Renta
₲ 1.404.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196061
Monto Contrato
₲ 74.941.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.585.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.585.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica