Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 14.988.336
Nro. Solicitud de Transferencia
167529
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.117.922
Retención DNCP
₲ 52.868
Retención IVA
₲ 408.773
Retención Renta
₲ 408.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196061
Monto Contrato
₲ 74.941.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.585.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.585.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica