Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017440
Monto de la Factura
₲ 23.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.076.927
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 639.818
Retención Renta
₲ 639.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-224560
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.076.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.076.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA