Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017444
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141078
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.683
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222869
Monto Contrato
₲ 26.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.702.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.702.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA