Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-194745
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible