Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184298
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-191270
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.167.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.167.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible