Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005943
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106920
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2020
Fecha de la Transferencia
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.188.539
Retención DNCP
₲ 45.643
Retención IVA
₲ 352.909
Retención Renta
₲ 352.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-184596
Monto Contrato
₲ 19.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.188.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.188.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370472
Nombre de la Licitación
CD Nº 12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA" ID Nº 370.472
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion