Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003396
Monto de la Factura
₲ 9.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.122
Retención DNCP
₲ 34.754
Retención IVA
₲ 268.718
Retención Renta
₲ 268.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223701
Monto Contrato
₲ 9.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.272.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.272.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert