Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 48.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146338
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.947.716
Retención DNCP
₲ 170.831
Retención IVA
₲ 1.334.618
Retención Renta
₲ 1.779.491
Multa
₲ 660.636
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
43977
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-241110
Monto Contrato
₲ 48.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.947.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.947.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas para el Ministerio Publico
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico