Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003815
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12, 14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-230404
Monto Contrato
₲ 8.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.560.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado