Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026633
Monto de la Factura
₲ 853.580
Nro. Solicitud de Transferencia
165417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.700
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-213788
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.340.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.240.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410013
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA EN BIDONES PARA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios