Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009488
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213801
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.316.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.316.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408000
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Instalaciones.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción