Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.925.929
Retención DNCP
₲ 115.889
Retención IVA
₲ 886.909
Retención Renta
₲ 591.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-143504
Monto Contrato
₲ 155.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.996.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.996.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327936
Nombre de la Licitación
Servicio de Reconstrucción
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer