Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003530
Monto de la Factura
₲ 1.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12344
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.381
Retención DNCP
₲ 5.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182947
Monto Contrato
₲ 1.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.587.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central