Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180388
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.325.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365336
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)