Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003063
Monto de la Factura
₲ 11.152.550
Nro. Solicitud de Transferencia
64578
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.504.892
Retención DNCP
₲ 39.338
Retención IVA
₲ 304.160
Retención Renta
₲ 304.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-182822
Monto Contrato
₲ 18.541.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.464.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.464.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369869
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma