Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002739
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIRLEY PATRICIA VILLALBA GOMEZ
RUC
4981635-7
Número de Contrato
1/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176357
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.122.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS P/EL HOSP. DE STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray