Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023213
Monto de la Factura
₲ 624.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.596
Retención DNCP
₲ 2.204
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178395
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud