Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 17.746.652
Nro. Solicitud de Transferencia
77672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.716.055
Retención DNCP
₲ 62.597
Retención IVA
₲ 484.000
Retención Renta
₲ 484.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-183204
Monto Contrato
₲ 17.746.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.716.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.716.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario para Quirofano del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá