Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004918
Monto de la Factura
₲ 9.693.190
Nro. Solicitud de Transferencia
47824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.130.279
Retención DNCP
₲ 34.191
Retención IVA
₲ 264.360
Retención Renta
₲ 264.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180421
Monto Contrato
₲ 45.902.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.237.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.237.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL