Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008413
Monto de la Factura
₲ 4.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.236
Retención DNCP
₲ 17.418
Retención IVA
₲ 134.673
Retención Renta
₲ 134.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes Gráficas ECO SRL
RUC
80093640-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184856
Monto Contrato
₲ 24.903.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.456.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.456.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369849
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)