Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 1.382.865
Nro. Solicitud de Transferencia
61533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.987
Retención DNCP
₲ 4.878
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Victoria Cano Torres
RUC
5180299-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184894
Monto Contrato
₲ 1.382.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Seca Manos, Papel Higiénicos y Cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta