Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 26.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.262.489
Retención DNCP
₲ 94.601
Retención IVA
₲ 731.455
Retención Renta
₲ 731.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YCUA BOLAÑOS S.A.
RUC
80095942-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180110
Monto Contrato
₲ 26.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.262.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.262.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA